根据郑东新区党工委统一部署，2024年9月11日至11月21日,郑东新区党工委第二巡察组对自贸办党支部进行了常规巡察。12月17日，郑东新区党工委第二巡察组向自贸办党支部反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等相关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、党组织履行巡察整改主体责任情况

自贸办党支部将本次巡察作为当前的一项重大政治任务，党支部领导班子带头落实巡察组的工作安排和工作要求，带头查找自身和班子存在的突出问题，全力支持和配合巡察组的工作，畅通巡察组同自贸办干部职工的沟通渠道，确保巡察工作不受任何干扰。全办上下在巡察期间，严格按照巡察组各项工作要求，全力配合。服从巡察组开展谈话、查阅资料、实地调研、专项检查等工作安排，严肃认真反映情况，客观、真实、准确提供意见建议。同时严格遵守巡察工作纪律，服从巡察组统一安排，各司其职、密切配合、优质高效做好服务保障工作。

党支部书记刘燕坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，针对党工委第二巡察组反馈的问题，主动接受、诚恳认领、照单全收、对账销号，做到不回避、不掩饰、不推脱。对立即整改不了的问题，建立问题清单、明确责任主体，逐项对照检查，限期整改落实，确保巡察工作圆满完成，取得实效。带头深刻剖析问题产生的根源，找准病灶，对症下药，切实强化薄弱环节、堵塞制度漏洞、理清发展思路、完善工作程序、建立长效机制，不断深化拓展巡察整改成效。带领自贸办上下牢固树立“四个意识”，坚持问题导向，坚持从严从实，敢于动真碰硬，严格整改标准，把立行立改、边查边改贯穿接受巡察的全过程。同时，完善自贸办各规章制度，充分珍惜和运用巡察成果，注重实效，改进作风，全面促进各项工作再上新台阶。

二、巡察反馈重点问题整改落实情况

（一）聚焦巡察整改落实情况

1.整改事项：巡察发现，自贸办党支部现有正式党员7名，设支部书记1名，党组织班子不健全。2021年巡察发现自贸办党组织班子不健全，党支部领导班子仅一人。此类问题本轮仍然存在。

整改结果：已完成

整改情况：

1.已按照规定流程，增设两名支部委员会委员，王方亮任组织委员，李美璇任宣传委员兼纪检委员。

2.利用1月党员大会开展支部委员任职培训，明确支部委员具体责任分工。

2.整改事项：2022年在对自贸办主任离任审计时，财政局审计发现，针对2017年9月至2022年3月有关单位对自贸办审计中发现的问题、巡视中与审计监督内容相关事项和审计移交事项，自贸办已基本按要求进行整改，但仍有原始凭证不齐全、账务处理错误造成单位管理费用和负债虚增两项问题未整改到位。截至2022年3月，有关财务人员对填制有误的记账凭证，未按规定重新填制，仅采用手工修改原有纸质记账凭证的方式进行记账分录更正，且未在财务记账系统里进行对应的更正处理。     

整改结果：已完成

整改情况：

1.组织财务人员参加了两期专业知识培训，请财务老师进行授课，培训内容涵盖记账凭证填制的规范要求、常见错误分析及纠正方法。

2.每月开展一次财务检查，重点检查记账凭证的填制是否规范、错误是否及时更正等内容。

（二）聚焦党中央重大决策部署在基层落实情况

3.整改事项：第一议题学习流于形式。自贸办党支部虽然落实了“第一议题”制度，但学习流于形式，会上仅是领学或一句话带过，没有结合工作进行交流研讨。

整改结果：已完成

整改情况：

1.严格落实“第一议题”制度，党支部书记领读后集体讨论，确保学习效果。

2.“第一议题”学习后设置交流心得环节，党员干部轮流发言，探讨如何将理论应用到实际工作中。

4.整改事项：学习党的二十大精神不及时，走过场。自贸办党支部2022年党风廉政建设工作总结，2023年6月4日、12月10日党风廉政建设专题会，多为学习十九届六中全会精神、党的十九大精神。

整改结果：已完成

整改情况：

1.已按要求整改2022年党风廉政工作总结。

2.已在后续工作例会等会议中传达最新党风廉政工作精神。

5.整改事项：学习研究不扎实，质量不高。查阅资料发现，自贸办平时主要依托党支部集中学习进行理论学习，多是选择性、提纲式地领学，学习质量不够高。

整改结果：已完成

整改情况：

1.每月制订学习计划，分为集中学习与个人自学两部分，要求熟练掌握学习内容。

2.利用工作例会、党员大会会后时间，对近期学习内容统一进行提问检测，查缺补漏，确保熟练掌握。

6.整改事项：党组织履行领导职责不到位，创新意识有待加强、主动性有待提高。巡察发现，自贸办在贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署上领先性和先进性需加强，改革创新动力不足，形成的创新案例局限于外部企业机构，内部创新所占比例仅有20%。部分干部职工存在畏难情绪，主动性有待提高。在同行业或相同领域中起到引领是示范的作用不明显。

整改结果：已完成

整改情况：

深入学习河南自贸试验区第六批最佳实践案例，涵盖数字经济、金融开放、政务服务等多个领域，有效提升决策引领力；联系数据交易中心、中电（郑州）、中匈示范中心等机构，积极收集整理创新案例内容，目前已收集案例线索2个，正在进行分类筛选和深度挖掘，为后续形成具有系统性、集成性、创新性、代表性的创新案例提供参考。

7.整改事项：对标国际高标准经贸规则有待提高。自贸办在对标高标准经贸规则方面，招引企业的质量不够高，代表性的金融机构和跨国企业引入较少，在国际高水平规则、管理、标准等议题的研究、对接和试验方面不足。

整改结果：已完成

整改情况：

1.组织开展针对国际高标准经贸规则的学习，详细梳理了规则的核心条款、适用范围等。积极贯彻落实 RCEP 示范区实施方案，明确各阶段任务和责任分工，与金融服务局、科技人才局等相关部门共同推进。

2.制定招商工作方案，围绕郑东新区产业发展方向，聚焦跨国公司、500强企业总部及分支机构、大型外经贸企业，深入研究企业战略布局及供应链上下游供需关系，精准开展对接洽谈，利用自贸平台加大对郑东新区及中原科技城的宣传推介力度，协助企业落实省、市、区各项扶持政策，推动更多重点企业在郑东新区投资兴业。

8.整改事项：自贸办班子履职尽责不到位。巡察发现，从2021年-2024年8月底，自贸办班子会议记录只有2次，且会议记录没有会议时间、会议地点。

整改结果：已完成

整改情况：

1.已明确区分班子会议和全员会议的范围。班子会议严格限定为班子成员参加，会议记录中明确标注“班子会议”字样，确保会议记录的规范性和准确性。

2.已对班子成员的职责与分工进行全面梳理，形成了明确的职责分工表，确保责任到人、任务清晰。

9.整改事项：教育工作不深入。巡察发现，自贸办少数领导干部“老好人”思想严重，发现问题后批评教育力度不够，违规违纪情况多发。郑东纪通〔2021年〕2号：1月4日下午，自贸办崔X润工作时间看小说《三国志》；1月28日，自贸办工作人员赵X毅工作时间用手机炒股。2023年4月份纪律大检查过程中，共发现上报迟到早退、在工作时间闲聊、串岗等问题共4例。

整改结果：已完成

整改情况：

1.通过工作例会学习了最新的党风廉政工作精神和自贸办相关纪律规定。

2.目前未发现有人员违规违纪。

10.整改事项：工作纪律管理松懈。巡察发现，自贸办在2024年3月-5月开展自查9次，发现问题：（1）个别同志有迟到现象；（2）存在公务外出没有及时填写公务外出登记表的现象；（3）个别同志存在工作期间上班聊天、工作效率低。

整改结果：已完成

整改情况：

1.通过工作例会学习了最新的党风廉政工作精神和自贸办相关纪律规定。

2.每周抽查一次外出登记表和请销假情况，未发现存在问题。

11.整改事项：意识形态工作流于形式。巡察发现，自贸办党支部2021年度和2022年度意识形态工作报告，2年的工作报告相似度90%。

整改结果：已完成

整改情况：

1.利用周例会常态化开展意识形态领域专项培训，明确意识形态工作重要性。

2.建立报送材料审核机制。材料报送前要求撰写人，分管负责人进行审核，确保不再出现相似报告的情况。

12.整改事项：意识形态风险隐患认识不足。巡察发现，自贸办党组织没有充分认识意识形态工作，将其视为可有可无的“软任务”，未能把意识形态工作与业务同部署、同落实、同检查。

整改结果：已完成

整改情况：

1.利用周例会常态化开展意识形态领域专项培训，强调解意识形态工作的重要性、内涵、当前形势以及对业务工作的潜在影响。

2.按照宣传部意识形态科工作要求，结合自贸办实际工作，每季度开展意识形态工作专题研讨会，探讨现阶段意识形态领域可能存在的风险隐患，并提出防范措施。

    （三）聚焦群众身边不正之风和腐败问题

13.整改事项：对单位“一把手”的监督力度不够。巡察发现，自贸办作为管委会下属事业单位，虽然有专门负责人从事纪检工作，但是按照三定方案未明确纪检工作责任，且自贸办权限有限，放松了对“一把手”监督的力度。

整改结果：已完成

整改情况：

1.重新制定三重一大制度，并按要求执行。

2按要求撰写一把手述职述廉报告并按照规定接受自贸办全体人员监督评议。

14.整改事项：“一把手”末位表态执行不到位。巡察发现，自贸办在2023年12月22日，组织开展自贸办全体成员会议。会议主题：调整自贸办办公室主任人选。会议上“一把手”首先发言，“一把手”末位表态执行不到位。未见会议签到表及会议照片。 

整改结果：已完成

整改情况：

1.在会议中严格落实一把手末位表态制度。

2.在后续会议中严格记录会议纪要、照片等材料。

15.整改事项：未落实“三重一大”决策制度。巡察发现，自贸办关于“打造河南自贸虚拟产业园项目”招投标情况，中标公司是郑州优埃富欧科技创新有限公司，中标金额是184.2万元，中标时间是2021年8月14日。通过查看自贸办会议记录本2021-2022中1-9月份未发现关于该项目的任何上会讨论情况及会议决议。

整改结果：已完成

整改情况：

1.自贸办已建设相对完善的领导班子，已明确“三重一大”决策制度与程序。

2.已组织全体工作人员进行自贸办“三重一大”决策制度的专题培训，进一步提升班子整体决策水平和执行力。

16.整改事项：落实民主责任制不到位。巡察发现，郑东新区党工委第六轮第二巡察组对自贸办的巡察反馈意见中指出：自贸办党组织班子不健全，党支部领导班子仅一人，不能以党支部名义形成决定、决议，支部事项研究决策无法严格遵循。自贸办回复的巡察整改措施是在形成相关决定、决议时召开党员大会，行使支委会职责，由自贸办全体党员参与讨论表决。截至本轮巡察，自贸办党支部班子仍然只有一人，查阅2021年以来的党员大会会议记录本，未发现自贸办有关款项支出、项目招投标等情况在党员大会上进行讨论形成决议的记录。

整改结果：已完成

整改情况：已按照规定流程，增设两名支部委员会委员，王方亮任组织委员，李美璇任宣传委员兼纪检委员。

17.整改事项：重大决策制度机械化、表面化。巡察发现，自贸办“三重一大”决策制度内容多次生搬硬套“由党支部委员会”讨论决策，未结合单位党组织班子不健全，不能以党支部名义形成决定、决议的情况如实制定制度。

整改结果：已完成

整改情况：已重新制定自贸办三重一大制度。

18.整改事项：党内政治生活不严肃。自贸办党组织在2023年组织开展的民主生活会和组织生活会会议记录中关于批评与自我批评流于形式，浅谈辄止，未达到红脸出汗的效果。

整改结果：已完成

整改情况：

1.按照要求召开巡察整改专题民主生活会。会前进行谈心谈话，为会上开展批评与自我批评奠定基础。

2.认真撰写对照检查材料，党支部负责人对班子成员的对照检查材料进行严格审核把关。

19.整改事项：廉政风险认识不足。巡察谈话中发现谈话对象普遍对廉政风险认识不足，表示报销手续审核有财务运行、不是权力部门不存在廉政风险。

整改结果：已完成

整改情况：

1.已在后续工作例会等会议中传达最新党风廉政工作精神，加强同志们党风廉政意识。

2.已建立自贸办廉政档案。

20.整改事项：违规报销不合理支出。巡察发现，2021年自贸办人员赴北京参加“十四五”高质量发展战略研究专家研讨会，提前一天出发至参会地点，产生了额外住宿、补助等费用2040元不合理的支出。

整改结果：已完成

整改情况：已修订并完善了自贸办财务制度，明确要求财务人员对每笔报销费用的真实性、合理性、合规性进行细致审查。组织财务人员参加了两期专业知识培训，请财务老师进行授课，培训内容涵盖最新财务法规、报销审核规范以及风险防控相关内容。

21.整改事项：报销差旅费不合规。2023 年5月自贸办人员赴上海广州出差，邀请函中注明“会务组将会代为预订酒店，并提供定点定时的酒店往返机场大巴接送”，但前往广州出差的人员仍全额报销公杂费，涉及多报公杂费240元，差旅费报销单”中伙食补助与公杂费报销金额书写相反。

整改结果：已完成

整改情况：已修订并完善了自贸办财务制度，明确要求财务人员对每笔报销费用的真实性、合理性、合规性进行细致审查。组织财务人员参加了两期专业知识培训，请财务老师进行授课，培训内容涵盖最新财务法规、报销审核规范以及风险防控相关内容。

22.整改事项：超标准报销公杂费。2023 年7月自贸办人员赴蒙自市参加自贸区论坛，邀请函中注明“会务组将会代为预订酒店，并保障车辆往返高速红河站接送”，但自红河站往返的出差人员仍全额报销公杂费，涉及多报公杂费80元。2023年7月自贸办人员赴延安参加培训班。在《关于举办郑州市郑东新区执法干部二十大精神专题培训班的通知》中注明“7月16日，郑州东-西安北G1945出发站为郑州东站，到达西安北后，请在出站口集合，集体乘坐大巴赴住宿地方。7月22日集体在住宿地乘大巴前往西安北火车站，西安北-郑州东G2028”，参加培训人员乘坐高铁车次与通知一致，但往返公杂费仍全额报销，涉及多报公杂费80元。

整改结果：已完成

整改情况：已修订并完善了自贸办财务制度，明确要求财务人员对每笔报销费用的真实性、合理性、合规性进行细致审查。组织财务人员参加了两期专业知识培训，请财务老师进行授课，培训内容涵盖最新财务法规、报销审核规范以及风险防控相关内容。

23.整改事项：公务卡消费签购单未签名。审计发现，自贸办在2021年组织观影活动，使用公务卡支付费用，公务卡消费签购单未签名；2022年11月赴西安出差时使用公务卡支付住宿费，公务卡消费签购单未签名。

整改结果：已完成

整改情况：组织财务人员参加了两期专业知识培训，请财务老师进行授课，培训内容涵盖最新财务法规、报销审核规范以及风险防控相关内容。已将未签名签购单进行补签。

24.整改事项：自贸办在2021年7月购河南天美电子科技公司A3复印纸4箱972.00元、A4复印纸16箱4192元；2022年3月购河南天美电子科技公司A3复印纸6箱1458.00元、A4复印纸16箱4192元；2022年12月购郑州品之信文化传媒有限公司A4复印纸5箱825元；2023年10月购郑州品之信文化传媒有限公司复印纸25箱3875元。A090101复印纸在河南省政府集中采购目录内，自贸办未通过河南省政府采购网集中采购。

整改结果：已完成

整改情况：组织财务人员参加了两期专业知识培训，请财务老师进行授课，培训内容涵盖政府采购法律法规、集中采购流程及操作规范等内容。

（四）聚焦基层党组织建设情况

25.整改事项：对党务工作不严谨、不严肃。自贸办党支部2022年三会一课记录本存在2022年12月23日主题为党员大会会议记录后空隔12张空白纸张，继续记录8月23日、5月5日、5月3日的会议记录。2023-2024年2年的“三会一课”记录缺少会议签到及会议情况照片。

整改结果：已完成

整改情况：

1.确定谷霖硕为党支部会议记录员，学习会议记录的规范和要求，确保能够准确、完整地记录会议内容。

2.已建立党支部会议记录的监督审核机制。定期对会议记录进行检查。

26.整改事项：学习不及时。巡察发现，自贸办党建展板上内容为党史宣传教育，没有与“党的二十大精神、二十届三中全会精神”有关的内容。

整改结果：已完成

整改情况：已完成党建展板内容梳理，按期更新展板内容。

27.整改事项：落实管党治党政治责任不到位，日常管理松软。巡察发现，自贸办会议记录本2022-2023年中存在时间10月27日与11月29日会议记录之间粘贴11月20日会议记录的现象，在12月13日会议记录后记录2023年6月25日、2023年8月25日、 2023年9月25日的会议记录。会议记录本2023-2024年中存在随意粘贴12月23日会议记录。

整改结果：已完成

整改情况：已完成历史会议记录的全面检查，对存在粘贴情况的记录进行了整改，补充完善了相关内容。明确要求会议记录必须手写或直接录入，禁止使用粘贴方式。

28.整改事项：执行考勤制度不严格。巡察发现，自贸办签到表存在多人“一支笔”，考勤表人员与自贸办党支部提供的花名册人数不一致。

整改结果：已完成

整改情况：已组织全体员工开展自贸办考勤制度专题学习会，全体员工对考勤制度的认知度和重视程度显著提升。

29.整改事项：对党组织的基本架构认识不深。自贸办党支部在向巡察组工作汇报时生搬硬套使用“严格落实三会一课制度”，无视本单位党支部班子不健全以及未成立党小组 的实际情况

整改结果：已完成

整改情况：

1.利用党员大会进行党务知识培训，组织党员应知应会考试。

2.已按照规定流程，增设两名支部委员会委员，王方亮任组织委员，李美璇任宣传委员兼纪检委员。

30.整改事项：党支部政治功能、组织力不强。自贸办党组织存在基层党建工作重形式轻内容、重过程轻结果、重数量轻质量的现象。对于一些重要的文件精神多以通知、宣读、传阅为主，对后续工作的落实没有跟踪。党员志愿活动内容比较单一，且党员先锋意识有所淡化，在参加组织生活积极性不高。

整改结果：已完成

整改情况：

1.利用“第一议题”制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和重要文件精神，读原文后进行交流探讨。

2.已联系社区、企业党支部，丰富党员志愿活动形式，每次志愿活动要求全体党员参加。

31.整改事项：重业务轻党建。自贸办存在重视业务而放松了对党建工作的要求的现象。   

整改结果：已完成

整改情况：每季度开展一次党员讲党课，共同学习党务知识。

32.整改事项：自贸办在郑东新区2023年1-12月份、2024年3-6月份效能考评成绩排名比较靠后。在2022年-2023年度责任目标考核均未完成当年年度目标，尤其2023年，年度责任目标12分，实际得分9.6分，差距较大。

整改结果：已完成

整改情况：

1.已认真梳理效能考评加分细则，发掘工作排名及创新案例表彰等加分点。             

2.已初步建立与各相关业务局办常态化沟通机制，与投促局、经发局等单位多次沟通对接，积极配合完成工作。

33.整改事项：人员流动性大，队伍建设不稳定。巡察发现，自贸办仅有6名在编人员，派遣制人员8人，2021年以来派遣制人员离职为6人，占总人数40%，派遣制人员发展空间小，部分人员存在职业认同感低，精神面貌不佳，责任意识不强。   

整改结果：已完成

整改情况：开展多项团队建设活动，如读书分享、单位领导谈心谈话等，团队拓展训练、员工生日会等，提高工作积极性和专业能力，增强团队凝聚力和归属感，工作氛围更加积极向上。

34.整改事项：人才储备较弱，人才队伍建设缺乏专业性。巡察发现，自贸办工作业务专业性比较强，在金融、数字经济、生物医药等领域需求的人才较多，但是自贸办缺乏相关人才储备，人才队伍建设缺乏专业性。   

整改结果：已完成

整改情况：根据人才需求分析结果，已向管委会、人劳局提交了专业性人才引进计划，明确了急需岗位及人才要求。

35.整改事项：人才使用机制僵化。巡察发现，自贸办在人才使用上仍存在“论资排辈”的现象，未能灵活依据人才的才能与岗位的实际需要进行精准匹配与高效运用。   

整改结果：已完成

整改情况：在单位考核中，重点突出工作业绩和能力素质，弱化资历因素。通过公开透明的考核流程和结果公示，确保优秀员工能够脱颖而出。对每位人员分工进行全面梳理，形成了明确的职责分工表，对部分岗位进行了优化调整，确保人岗匹配。

三、下一步工作打算

（一）加强思想认识。一是持续深化理论学习。组织全体党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于全面从严治党、巡视巡察工作等重要论述，通过专题学习会、主题党日活动等形式，定期开展学习研讨，切实提高党员干部对巡察整改重要性的认识，增强做好整改工作的责任感和使命感，从思想根源上筑牢整改意识，确保整改工作扎实推进。二是强化思想教育引导。开展警示教育活动，通过剖析典型案例，让党员干部深刻认识到整改不力带来的严重后果，引导大家主动对照巡察反馈问题，积极查找自身不足，在思想上真正重视整改、行动上积极落实整改，营造全员参与、全力整改的良好氛围。

（二）健全完善整改工作机制。一是建立整改跟踪台账。对尚未完成整改以及需要长期整改的事项，详细梳理并建立专门的跟踪台账，明确整改任务、责任主体、整改措施、预期完成时间等关键要素，定期对整改情况进行盘点更新，实时掌握整改进度，做到对整改工作心中有数、精准把控。二是对每项未完成的整改任务进行深入剖析，找准制约整改推进的关键因素，做到有的放矢。根据分析出的原因，制定切实可行的解决措施。将长期整改任务细化分解为多个阶段性目标，每个阶段设定具体的可量化、可考核的指标，便于在不同阶段进行检查评估，确保长期整改工作稳步推进，避免出现“走过场”“一阵风”的情况。

（三）举一反三、标本兼治，深化成果运用。一是全面排查类似问题。组织开展一次全面的自查自纠工作，以巡察反馈问题为切入点，对自贸办党支部各项工作进行“地毯式”排查，查找是否存在其他类似的潜在风险隐患和管理漏洞，拓宽问题发现渠道，做到早发现、早整改，将问题解决在萌芽状态。二是推动工作高质量发展。将巡察整改成果充分运用到自贸办的日常工作中，以整改促提升，以整改促发展，把整改过程中形成的好经验、好做法转化为推动自贸工作的强大动力，在优化营商环境、提升贸易便利化水平、加强对外开放合作等方面持续发力，努力开创自贸工作新局面，确保整改工作取得实实在在的成效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。

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中共中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

郑东新区办事处支部委员会

              2025年4月27日