目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责
社会事业局主要负责郑东新区民政、社区、卫生、计划生育、民族宗教、红十字会、慈善总会、残联等工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：民政与民族宗教工作小组、卫生工作小组、人口与计划生育工作小组。
下属事业单位：郑东新区卫生监督所（郑东新区疾病预防控制中心）。
合署办公单位：郑东新区残疾人联合会。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制43人，其中：行政编制10人，事业编制33人；在职职工43人，离退休人员3人等。
四、车辆构成情况
无公务用车。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算18215.663296万元，其中：一般公共预算18215.663296万元（财政拨款18215.663296万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算18215.663296万元，其中：基本支出1041.968296万元，项目支出17173.695万元。
按功能科目分类：其他宗教事务支出252.3万元、行政运行952.484956万元、拥军优属215万元、行政区划和地名管理21.78万元、基层政权建设和社区治理51万元、其他民政管理事务支出3176.755万元、义务兵优待3900万元、其他优抚支出545.24万元、退役士兵安置170万元、军队移交政府的离退休人员安置300万元、儿童福利58万元、老年福利363万元、残疾人生活和护理补贴117万元、其他残疾人事业支出636.25万元、地方自然灾害救灾补助29.04万元、自然灾害灾后重建补助17万元、其他红十字事业支出5.61万元、城市最低生活保障金支出300万元、农村最低生活保障金支出250万元、临时救助支出10万元、流浪乞讨人员救助支出79.5万元、城市特困人员救助供养支出99万元、农村特困人员救助供养支出80 万元、其他社会保障和就业支出136.48万元、其他基层医疗卫生机构支出3004.86万元、疾病预防控制机构149.87 万元、卫生监督机构89万元、妇幼保健机构399.2万元、基本公共卫生服务707 万元、重大公共卫生服务39.2 万元、其他公共卫生支出11.5 万元、计划生育机构7.5 万元、计划生育服务1182.06万元、城乡医疗救助15 万元、优抚对象医疗补助105.6万元、其他卫生健康管理事务支出467.05 万元、其他医疗救助支出109 万元、其他卫生健康支出73.9 万元、住房公积金89.48334万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1041.968296万元，其中：工资福利支出984.665696 万元，商品和服务支出48.5万元，个人和家庭补助支出8.8026万元，资本性支出0万元；项目支出17173.695万元。
（三）主要项目：行政运行952.484956 万元、住房公积金89.48334 万元、民族宗教252.3 万元、残联636.25 万元、计划生育1189.56万元、民政10039.395 万元、卫生5056.19 万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算18215.663296万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加228.840698万元，主要是工资政策性增长，残联、计划生育、卫生、民政等工作量增加。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算18215.663296 万元，主要用于以下方面：行政运行952.484956 万元、占5.23 %；住房公积金89.48334 万元；占0.49 %；民族宗教252.3 万元，占1.39 %；残联636.25 万元、占3.49%；计划生育1189.56 万元、占6.53 %；民政10039.395 万元、占55.11 %；卫生5056.19 万元，占27.76 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1041.968296万元，其中：人员经费984.665696 万元，主要包括：基本工资266.656135 万元、津贴补贴507.22751 万元、奖金0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.110374 万元、职业年金缴费2.441165万元、城镇职工基本医疗保险缴费30.555187 万元、公务员医疗补助缴费22.9164 万元、工伤保险0.381984万元、失业保险1.983736万元、生育保险1.909865万元、住房公积金89.48334 万元；公用经费48.5 万元，主要包括：办公费17.3 万元、印刷费3 万元、手续费0.2 万元、水费2 万元、邮电费3 万元、差旅费10 万元、维修费1 万元、公务接待费0 万元、劳务费3 万元、委托业务费3 万元、工会经费2 万元、福利费1 万元、其他商品和服务支出3 万元；退休费8.8026万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元；
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排48.5万元，主要用于行政运行，其中：办公费17.3万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元、印刷费3万元、手续费0.2万元、水费2万元、邮电费3万元等支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算312.64万元，其中：印刷各类宣传品：0万元、购买电脑、打印机等固定资产312.64万元,具体采购明细如下。
1．打印机物品，共计 23万元，占7.35%；办公家具物品，共计79.94万元，占25.57%；其他办公设备，共计82.96万元，占26.54%；其他专用设备，共计6.3万元，占2.02%；其他家具，共计16.44万元，占5.26%；污水处理，共计45万元，占14.39%；其他电器设备，共计22.8万元，占7.29%；其他网络设备，共计36.2万元，占11.58%。
七、国有资产占用情况说明
截至2020年7月18日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
八、预算绩效目标
暂未开展。
九、专项转移支付项目情况
我局（委）2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元，0项目0万元等。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无此项业务；
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项业务。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
豫公网安备 41010702003517号
